A. 在ISO9001:2000标准中:1.依标准规定,哪些文件必须被管制
4.2.3文件控制质量管理体系所要求的文件应予以控制。记录是一种特殊类型的文件，应依据4.2.4的要求进行控制。应编制形成文件的程序，以规定以下方面所需的控制：a) 文件发布前得到批准，以确保文件是充分与适宜的；b) 必要时对文件进行评审与更新，并再次批准；c) 确保文件的更改和现行修订状态得到识别；d) 确保在使用处可获得适用文件的有关版本；e) 确保文件保持清晰、易于识别；f) 确保外来文件得到识别，并控制其分发；g) 防止作废文件的非预期使用，若因任何原因而保留作废文件时， 对这些文件进行适当的标识。理解与实施要点(1) 文件控制的目的确保各场所获得并使用正确、有效的适用文件，防止因文件的差错，对质量产生不利影响。注：记录作为一种特殊形式的文件，按ISO 9001之4.2.4条款的要求进行控制。(2) 文件控制的范围这里的文件是指与质量管理体系有关的所有文件，包括组织内部形成的文件以及从外部获得的文件。应对直接影响产品或服务质量以及直接影响体系运行的文件进行控制。至于那些仅用作参考的文件、书籍、资料，虽应妥善保管，但不必纳入质量管理体系的文件控制范围。(3) 文件的分类① 内部文件a. 体系文件：质量手册、程序文件、质量计划、通用的管理性指导书等；b. 职能部门的管理性文件：如营销、采购、服务、培训等各项管理活动的规定，管理作业指导书；c. 技术性文件：如设计图样、技术规范、采购文件、检验和试验文件、工艺文件、设备文件等；d. 收集和报告数据或信息的表格。② 外来文件a. 国际/国家/行业/地方标准、法律法规；b. 顾客提供的图样要求；c. 顾客、有关机构指定使用的表格，如报关用表格等。(4) 文件控制的要求建立和实施文件控制程序，确保：① 文件发布前，由授权人员对文件的适宜性进行审查和批准。审查是保证文件的正确性，批准意味着从行政上赞同文件的实施。② 对使用中的文件适时评审，以保持文件的适宜性。对使用中文件的评审一般定期进行，如在每年的管理评审前进行，也可根据需要适时进行。③ 必要时更改并再批准。质量管理体系文件更改必须有规定的申请、更改、审批手续。非文件更改部门负责人不得以任何借口自行更改任何文件。④ 识别文件的现行修订状态。修订状态可直接在被更改的文件上标识，也可通过控制清单（如标准目录、图样目录、文件目录等）进行标识。⑤ 需要使用文件的场合，都能得到并使用相应文件的有效版本。⑥ 文件清晰，易于识别和检索为使文件清晰易懂，便于识别和检索，应就文件的编号，文件的编写要求，文件的格式，文件的归档、编目、发放、回收等作出适当规定。通常情况下，文件的总目录应表明文件的修订状态、编制时间；文件的发放清单应表明文件分发日期、分发编号、发往的场所等。⑦ 识别外来文件的适应性，并控制其分发。应就外来文件的收集、审查、批准、归档、编目、标识、发放、使用、评审、更新、补充和作废等作出规定，以保持外来文件的适应性。应该建立一个渠道（如参加标准化协会等），以便及时收集到文件的最新版本或修改信息。⑧ 防止使用作废文件。为了防止使用作废文件，应及时将作废或失效文件从使用场所撤回。对于为特殊目的而保留的任何作废文件，都必须进行标识。(5) 文件控制实施的要点① 对文件进行分类（见本条文第（3）条款），并规定各类文件的主管部门和配合部门。② 文件控制程序应对文件控制的管理方法作出详细规定。a.文件的控制包括：文件的取号、编写、审批、归档、标识、发放、使用、借阅、更改、作废、评审以及保密控制等。b.文件的控制包括：收集、审查、批准、归档、发放、使用、评审、更新、补充和作废等。③ 将文件分为“受控文件”（受到更改控制的文件）和“非受控文件”两类。“受控文件“参照下列方法控制：文件管理的责任分配（建议）文件 编写 审核 批准 发放 回收 评审质量手册 指定人员 管理者代表 总经理 文控中心 文控中心 管理者代表总经理程序文件 相关部门 相关部门会审 管理者代表 文控中心 文控中心 管理者代表相关部门作业指导书 相关部门 相关部门会审 主管/经理 文控中心 文控中心 相关部门表格 相关部门 相关部门 主管/经理 文控中心 文控中心 相关部门技术规范 技术部门 技术部门主管 技术部门经理 文控中心 文控中心 技术部等部门质量计划 指定部门 相关部门 管理者代表 文控中心 文控中心 相关部门a. 作受控标记，例如加盖“受控”图章或其他自定的方式。b. 每个文件有唯一的分发编号。c. 规定各类文件的发放范围及其审批人，发放后有记录。d. 受控文件中都应有修改记录单，供使用人参照。e. 为便于撤换更改，文件用活页夹装订较好。f. 文件可以以旧换新，分发编号不变。应规定旧文件的处理办法。g. 文件丢失后应有作废声明，并对补发办法作出规定。补发文件使用新的分发编号。h. 文件的版本以版本号、修订号来标识，小的修改只需变更修订号，经多次修订（0～5次）或大幅度修订后，需更换版本号。如A/1:A为版本号，1为修订号。④ 文件更改注意事项a. 更改影响的评估文件的更改可能对体系或产品带来影响。如是这样，则需在实施更改前评估更改对组织有关部门的影响并通知有关部门。应注意相关文件的更改。b. 更改时间的安排更改实施的关键是时间的安排。设计更改的实施应考虑到更改前库存的所有配件（包括采购途中的材料）的利用。c. 更改的标识与记录更改的标识应能确保追溯至更改的依据。更改原因的记录应保存。标准条文4.2.4记录控制应建立并保持记录，以提供符合要求和质量管理体系有效运行的证据。记录应保持清晰、易于识别和检索。应编制形成文件的程序，以规定记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置所需的控制。理解与实施要点（1） 记录的概念阐明所取得的结果或提供所完成活动的证据的文件称为记录。证明产品符合性与质量管理体系有效运行的证据性文件被称为质量记录。表格不是记录，表格是规定性文件，当表格填写了内容后，变为证据性文件，则称为记录。（2） 记录的设置设置记录的要求来自：① ISO 9001标准要求；② 程序文件、质量计划及其他文件规定；③ 特定证实、改进验证、追溯的要求；④ 相关方要求。记录编制时，要目的明确、项目全面、填写简便、格式规范、整理方便。（3） 记录的作用① 为要求得到满足，为质量管理体系有效进行提供客观证据；② 为有追溯性的场合提供证实；③ 为采取纠正和预防措施提供客观证据。（4） 记录的范围记录包括组织内部的，也有来自供应商、客户及其他相关方（如海关）的。在标准中凡是有“见4.2.4”的注释处则一定要有记录，标准共有19处出现这样的要求。标准中要求的记录共计21项。除控制ISO 9001标准规定的记录外，还应对根据需要增加的一些记录进行控制。重要的记录有（注：带*号者为ISO 9001标准指明的记录）：① 管理评审记录*（见ISO 9001之5.6.1）② 人员教育、培训、技能、经验和鉴定记录*（见ISO90016.2.2e）③ 证实过程和产品符合性的记录*（见ISO9001之 7.1d）④ 产品要求评审及跟踪措施记录*（见ISO9001之7.2.2）⑤ 设计输入的记录*（见ISO9001之7.3.2）⑥ 设计评审结果及其跟踪措施的记录*（见ISO9001之7.3.4）⑦ 设计验证结果及其跟踪措施的记录*（见ISO9001之7.3.5）⑧ 设计确认结果及其跟踪措施的记录*（见ISO9001之7.3.6）⑨ 设计更改评审及其跟踪措施的记录*（见ISO9001之7.3.7）⑩ 供应商评价及跟踪措施的记录*（见ISO9001之7.3.7）⑪ 过程确认记录*（见ISO9001之7.4.1）⑫ 有追溯性要求的产品标识记录*（见ISO9001之7.5.3）⑬ 顾客提供财产遗失、损坏和不适用等问题的记录*（见ISO9001之7.5.4）⑭ 监视和测量装置校准或检定结果的记录*（见ISO9001之7.6）⑮ 当无国家或国际校准标准时，应记录用以校准测量设备的依据*（见ISO9001之7.6a）⑯ 内部审核记录*（见ISO9001之8.2.2）⑰ 产品测量和监控记录*（见ISO9001之8.2.4）⑱ 不合格品的记录（包括让步记录）*（见ISO 9001之8.3）⑲ 纠正措施记录*（见ISO 90018.5.2e）⑳ 预防措施记录*（见ISO9001之8.5.3d）○21测量和监控设备偏离校准状态后，对原测试结果的评价记录*（见ISO9001之7.6）○22设备、工装验收、保养记录○23产品紧急放行记录，客户投诉记录，过程测量和监视记录○24内部审核中的纠正措施的跟踪验证记录○25文件分发记录等。（5） 记录的表现形式记录以表格、文件形式较多，也包括磁带、磁盘、照片等，后面几种形式的控制容易忽略，应引起注意。（6） 记录的要求 记录应真实、准确、清晰，容易辩认。记录不得随意涂改，即使笔误必须更改时，也只能是划线更改并在划线处签署更改者姓名。（7） 记录的管理 应制定记录控制的文件化程序，程序中应就记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处理作出规定。① 记录的标识如名称标识、部门标识、编号标识、分类标识、重要程度标识、时间标识等。标识的繁简程度，视具体情况而定。记录标识的目的是便于检索，唯一可溯。凡能达到该目的的方法均可算为标识。② 记录的贮存贮存的环境应能防潮、防火，防蛀等，应便于存取和检索。③ 记录的保护为了保护记录，使其不丢失和损坏，应就记录的收集、传递、归档、保管作出规定。如：a. 规定记录收集的渠道，收集的时间间隔，如日报、月报、季报、年报等。b. 记录的发放人员应要求收件人在原件背后签字，这样便于查询哪些部门收到了记录。c. 记录按流水号集依次排列存放。d. 归档、保管方式应便于存取和查阅，为此应做好记录的分类、编目工作等。④ 记录的检索应规定记录可以查阅的范围（必要时，规定保密级别）、人员和手续，以防止无关人员查阅、非法调用、更换等。⑤ 记录的保存期限应规定记录的保存期限。规定记录的保存期限时应考虑下列因素：a. 法律、法规及产品责任的有关要求。b. 合同要求。c. 产品的寿命周期/责任期/保修（质）期/有效期。d. 设备报废时间。e. 人员在职时间。f. 有效的追溯期。g. 认证审核周期等。⑥ 记录的处理对过了保存期的记录，应规定销毁的审批手续和执行方法，以免造成无法挽回的损失。
B. 成立品质部所需文件
体系文件，工作指令，SOP，凡是监管质量方面的文件都要，还要看你们公司生产什么的，产品销往哪里而定
C. 文件清单是什么意思
关于你提出的问题，我在此只能给你一个大致的回答，因为制度、流程等这些东西要因地制宜，结合自身的情况才有可操作性，对你才会适用，必定你提问题时描述也不是很清楚、详细，所以先暂时根据你提的问题作个大致的回答，希望对你有所帮助。当然如果你还有不清楚的地方，请给我邮箱里面说明具体细节，本人从事企业管理、咨询、辅导、策划十多年，相信能和你一起找到好的结果。一、目的促使生产过程有效运行，保证生产、采购、销售衔接，提高生产效率，降低生产成本，确保产品质量及按时交货。二、范围适用于公司生产计划、准备、调度、制造、统计等有关过程和环节的管理。 三、职责1. 生产部主管负责生产管理的领导、指挥、协调工作。2. 生产部负责下达生产计划，调度、统计、劳动定额、现场定置管理、安全生产、文明生产及与生产有关过程的管理。3. 注塑车间负责自制塑胶件的生产及相应的注塑机、模具等生产设备的维护管理。4. 装配车间负责按生产计划的要求组织装配及流水线等生产设备的维护管理。5. 生产部采购员负责根据生产计划、库存情况组织物资采购，满足生产需要。6. 技术品质部负责：（1） 提供产品图样、零部件清单（BOM）、工艺文件、作业指导书，解决生产过程中出现的技术问题；（2） 负责生产过程的质量监控（进料检验、制程检验、成品检验、出货检验）。7. 其它部门和相关岗位做好生产配合工作。四、生产管理运作流程图见附页所示:五、执行方法1. 销售部业务员通过网络、电话、公司展会等方式获取信息，进行公司产品的宣传、推广及和客户联系、沟通、洽谈。如果客户需要寄送样品，须经总经理批准后，由业务员（跟单员）给技术品质部下达《样品生产通知单》，详细说明样品型号名称、数量、送样目的、技术要求、品质要求、包装方式、完成日期等，由技术品质部样品制作员按要求完成。样品制作所需的物料由样品制作员联系生产部采购员采购。2. 销售部业务员与客户初步达成签约意向时，业务员须将相关信息整理成待确认合同，待确认合同的形式包括信函、传真、订单、电子邮件、口头订单等多种方式。内容包括：产品型号名称、数量、颜色、技术要求、品质要求、交货期限、认证标准、条码、不干胶、包装、说明书、价格、结算方式等，然后将待确认合同提交技术品质部和生产部评审，口头或书面方式均可。3. 技术品质部负责对合同中有关产品技术能力、质量保证能力进行评审；生产部负责对合同中有关材料的供应能力、交货期限和生产能力进行评审，并将评审结果在8小时内反馈给销售部业务员。如果技术、质量、交期等不能满足要求时，由业务员再次和客户协商，修改合同内容。4. 销售部业务员将评审通过的待确认合同整理成正式合同，报总经理审批，由总经理对合同中的各项内容进行审核，尤其是对价格、付款方式等进行再次确认，确认无误后签字批准。5. 销售部业务员将合同中的各个条款、内容进行分解，仔细核对彩盒、说明书、铭牌、外箱唛头、丝印、产品技术品质要求、验货方式等，将各条款分解后填写在《生产通知单》的对应栏目中，经过总经理审批后将《生产通知单》发放给副总经理，下达生产指令。当《生产通知单》表述不清楚或难以表述时将客户合同作为生产指令的附页部分一起发放给副总经理。6. 副总经理接到《生产通知单》后，在《生产部生产月计划排期表》上登记好生产单号、型号名称、数量、交期等内容，然后组织技术品质部主管、生产部主管、车间主任、采购员等对《生产通知单》再次评审，确认无误后签字。7. 生产部文员根据《产品零部件清单》（BOM）、《生产通知单》或合同要求，填写《物料需求计划表》，进行库存物料查询。由生产部文员将《物料需求计划表》发到仓库，由对应的仓管员统计物料“库存数量”，“差补数量”等，并将准确数据填写在《物料需求计划表》对应的栏目上，然后将《物料需求计划表》返回生产部文员处。8. 生产部主管根据仓库反馈的《物料需求计划表》库存数据及同类产品以往的生产数据，结合公司注塑车间、装配车间的生产能力、预测工序进度和其他因素后，确定产品生产时间，将装配生产周期填写在《生产部生产月计划排期表》上。《生产部生产月计划排期表》要安排合理，保证基本的生产周期、工艺周期和检验周期。编排《生产部生产月计划排期表》时由生产部主9. 管牵头，各车间主任参与，确认无误后签字并按月计划的时间安排，做好本车间的生产周计划和生产日计划安排。10. 生产部主管根据《生产部生产月计划排期表》的生产安排，在《物料需求计划表》上填写各物料的完成日期（一般情况下各物料的完成日期需要比装配时间提前2～3天），同时跟踪整个过程的进度，如有延期或其它异常，及时向副总经理报告，由副总经理组织相关部门调整生产计划或采取其它处置措施。11. 《生产通知单》及《物料需求计划表》等生产资料审批完成后，由生产部文员将资料复印后分发给注塑车间、装配车间、技术品质部等部门，作为后续安排生产的执行依据。12. 技术品质部接到《生产通知单》后，准备好产品零部件清单（BOM）、生产及检验所需的产品图样、工艺文件或作业指导书、夹具、检验标准等，给采购和生产提供技术支持及品质保证。13. 《物料需求计划表》的使用：《物料需求计划表》分为自制件部份和外购件部份两种：（1）自制件部份《物料需求计划表》的自制件部份一式三联，第一联生产部主管留存，第二联发放给注塑车间，作为注塑车间安排生产计划和领用塑料原料的依据；第三联发放给塑件库，作为塑件库收料的依据。收料时，塑件库仓管员在实际完成日期栏做好相应的记录，当该《物料需求计划表》上的所有物料都完成时，仓管员将《物料需求计划表》交给生产部主管。（2）外购件部份《物料需求计划表》的外购件部份一式两联，第一联发放给采购员，作为采购员下订购单的依据；第二联发放给外购件仓库，作为外购件仓库收料的依据。收料时，外购件库仓管员除了按《仓库管理制度》（文件编号：SLX/ZJ-01-2007）的相关要求作业外，还需在《物料需求计划表》的实际完成日期栏做好相应的记录，当该《物料需求计划表》上的所有物料都完成时，仓管员将《物料需求计划表》交给生产部主管。14.生产任务下达后，各部门（岗位）应做好生产前的准备和组织工作，及时安排人员、查点设备、准备资料，按时投入生产：(1) 自制塑胶件生产注塑车间根据《生产部生产月计划排期表》及《物料需求计划表》，制定《注塑车间生产周计划表》，合理安排一周时间内的各台注塑机的生产任务，并将周计划表分解为每日计划表，每天下班前将第二天（24小时）各台注塑机生产的产品型号名称、计划完成数量等填写在车间现场的《注塑车间生产管理看板》上，并按照预定的生产计划安排生产。车间必须严格按照《注塑车间管理制度》的各项要求，抓好车间产品质量、产量、进度、安全等工作，所有产品必须经检验员首件检验合格后方可批量生产，中途经过检验员过程巡检、成品抽检合格并签字（或盖合格印章）后，方可入库。入库时由仓管员对入库产品进行入库清点，将操作工姓名、产品型号名称、数量等准确填写在《入库单》上，《入库单》一式三联，第一联仓库存根，第二联交货人（操作工）、第三联交财务核算工资。（2） 外购外协件的采购生产部采购员按照《生产部生产月计划排期表》及《物料需求计划表》的进度安排，落实外购外协件的采购工作。采购时必须向供方提供明确的采购信息，内容包括采购产品的名称、型号、规格及技术要求、检验标准等，在《订购单》上详细注明。当在《订购单》上表述不清楚或表述有困难时，可以另附图纸或样品，作为采购资料的附件一起给供方，必要时附上检验规程，作为以后产品制造及验收的依据。采购作业必须坚持适时、适质、适价、适量的原则，做到账目清楚、物资供应明确，每天由生产部文员在《采购明细表》上做好记录，《采购明细表》一式两联，第一联采购员存根，第二联交给外购件仓库，作为以后物料入库的验收依据之一。所有来料由仓管员负责按《采购明细表》进行入库清点（清点数量、名称、型号、供方名称等），在清点过程中，发现供方送来的物料有异或与《采购明细表》内容有出入时，仓管员应及时报告采购员处理，对清点无误的来料通知IQC检验。IQC接到通知后，依据《外购外协件抽样检验管理办法》、《来料检验管理办法》等文件进行检验，并对来料做好质量标识，检验合格的来料方可入库待用。对于检验不合格的来料按《不合格品控制程序》处理。（3）生产配料①由生产部主管组织装配车间主任、仓管员等相关人员，根据《产品零部件清单》（BOM）、《生产通知单》或合同要求，编制产品《配料单》，并根据《生产部生产月计划排期表》的生产安排将《配料单》发放给仓库，作为仓库按单发货的依据。仓库管理员接收到《配料单》后仔细核对，有误时应及时报告生产部主管，直至确认无误后按《配料单》配料及发料。大批量的按单领料凭《配料单》发料，零星的领料凭车间开出的《领料单》发料。仓库管理员点装好物料后，应及时在《物料管理台帐》上做好相应记录并签名。②账目记录及物料管制：仓库管理员按《配料单》、《领料单》的实际发出数量入好账目，做好物资的收发工作，确保帐目清楚、准确，账、物、卡相符。仓库管理员将当天的《送货单》、《入库单》、《领料单》等单据分类整理好后交给采购员，由采购员检查无误后交给财务部。各岗位严格控制物料投入，监督检查物料的流入流出，车间根据生产计划开具《领料单》或凭《配料单》领料,仓库应按公司要求按单发料，以确保车间生产的正常运行。（4）装配生产装配车间主任收到《生产部生产月计划排期表》后，及时对生产计划所要求的发货时间、用料、车间内部生产情况等能否按时、按质完成进行系统分析，并根据计划的先后顺序组织生产，制定车间生产计划，每天下班前将第二天的生产任务填写在《装配车间生产管理看板》上，明确第二天要生产的订单号码、产品型号名称、计划完成产量等。下达生产任务时，由车间主任开具《生产流程卡》，其中第一联为车间主任存根，第二联交给班组长，作为领料、质量验收、成品入库及工资核算的依据。当各相关流程负责人签字完毕后（即工作任务完成），由班组长将此单交回车间主任处，由车间主任整理、记录后交财务部核算工资。车间的工资为计件制，当出现计时或者其它原因难以实行计件制时，车间主任必须填写《额外费用申请单》，经生产部主管批准后执行。在生产计划实施过程中，若发生原材料、外购外协件、自制塑胶件及技术参数等发生异常问题，影响产品质量及交货期，车间应及时填写《生产异常联络单》并报生产部主管，由生产部主管组织各相关部门进行蹉商，制定相应的解决措施。15. 在生产过程中，各相关部门做好生产配合工作，配合生产现场的指挥调度和监督，及时排除影响生产进度的因素，确保生产作业计划按进度完成。16. 注塑车间、装配车间应合理地规划作业流程，以预留足够的作业空间，尽力使工艺安排合理，以提高作业者的工作效率，减轻其劳动强度；对作业方法有改良和创新的员工，要予以确认和鼓励。17. 生产车间的设备、作业区、物料、半成品、成品等实行定置管理，按定置区域标识，同时要维持作业现场的清洁卫生，确保作业人员的职业卫生和安全。车间主任应不定期开展5S活动，即：清扫、清洁、整理、整顿、素养，对平时工作表现好、成绩突出的员工给予一定的奖励。18. 生产计划的更改：（1）引起计划更改的因素：①合同的变更和终止（包括款式、规格、颜色、数量及交货时间等的变更）；②市场预测失误；③生产现场发生异常情况，造成计划不能继续执行；④ 原辅材料不能如期到位，甚至不能到位。（2）更改计划的申请①发生上列异常情况的部门应及时报告生产部主管，其内容包括发生的异常情况，更改的内容，有何建议等。② 因生产现场和待料等原因需更改时，应由生产部主管通知销售部，如果计划的更改涉及到客户约定的交货期或影响到合同的内容，则应由销售部与客户沟通、联系并保存联系的记录。③合同的变更、终止或市场预测失误，应由销售部以《生产通知单（修改单）》的方式通知生产部，同时须保存相关记录。（3）审核和批准 总经理对销售部呈报的《生产通知单(修改单)》进行审核，并签字批准，然后由销售业务员将更改的作业方案传递到生产部主管处落实相关部门执行。六、生产设备管理生产部负责生产设备及工装辅具的管理，并确保适宜的工作环境。1. 设备的配置生产部根据公司发展需要或产能要求提出生产设备配置申请（包括模具），填写申请单，注明设备（模具）名称、型号、技术参数、预计单价、数量等，经总经理批准后执行。2. 设备的验收、建卡及出入库采购设备到货后，由生产部核对设备名称、型号、技术参数、单价、数量、随机附件及资料等内容后，组织使用部门进行安装调试，当确认设备满足要求后，在《设备验收单》或送货单上签字，以示验收合格。对于验收不合格的设备，由采购人员与供方协商处理。对于模具的验收，按照《注塑车间管理制度》执行。3. 设备的使用、维护和保养技术品质部负责编写设备操作规程，发放相关使用部门，对于大型、精密设备，由技术品质部在操作规程中明确，该类设备的操作人员，需经培训后，持证上岗，并做好相应的设备运行记录。在日常生产中，当设备发生故障时，由机修人员或其它专职人员进行维修，并做好相应的维修记录。模具的日常维护保养按照《注塑车间管理制度》执行。七、工序控制1. 技术品质部负责编制可使作业者清楚理解的工艺流程图和作业指导书，车间员工严格依据上述文件要求操作并做好自检、互检和相应记录，批量生产前应做好首件检验工作，需经车间主任和检验员签字认可后，方可批量生产。2. 在生产出现偏离控制的情况时，车间主任应及时采取解决办法，必要时寻求技术品质部协调处理。3. 生产过程中车间巡检员按作业指导书及检验文件对每道工序进行巡检，巡检发现不良，应及时分析不良原因，并根据异常程度做出如下处理：①立即停止生产、停线；②要求立即纠正；③要求限期纠正；④警告或其它处罚。4. 所有产品须经检验员检验合格后方可入库及发货。八、产品交付1. 销售部应根据合同交付的有关要求，在办理运输手续后及时通知生产部发货人员准备发货。2. 产品出运前，仓库管理员应对出运产品的名称规格、数量、批号、唛头等内容进行核对，无误后产品才能出库，并办理出库手续。3. 当委托外部运输时，销售部负责选择合适的运输单位、运输方式。对交付中的托运或运输等的中间环节如有特别要求，销售部应制订有关文件送达仓库与运输单位，以确保提交给客户的产品符合合同要求。4. 产品在交付过程中如发生损坏、丢失等由销售部与运输单位、客户联络，其它部门做好配合工作。九、相关记录表格 《生产通知单》《样品生产通知单》《物料需求计划》（自制件部份）《物料需求计划》（外购件部份）《生产部生产月计划排期表》《订购单》《采购明细表》《生产流程卡》 《额外费用申请单》《注塑车间生产日报表》《装配车间生产周计划表》《装配车间生产日报表》《装配车间生产月报表》《生产异常联络单》《领料单》《补料单》《退料单》《入库单》《出库单》十、附则?1、本制度由副总经理负责编制、解释、修订。2、本制度自2008年2月22日开始实施。 生产计划管理办法一、 目的使整个生产计划有序运行并从中得到控制，保证生产订单能保质、保量保工期得以顺利完成。二、 范围适用于本公司整个生产流程控制。三、 职责3.1 生产计划部负责此方案的拟定、督促相关部门执行。3.2 各相关部门（包括品质部、工程部、外销部、内销部、采购部、各生产车间和货仓）负责按生产计划部拟定的（月、周）排期表的排期要求，做好具体的落实工作。四、 作 用4.1 合理安排各生产部门产能，使其得到充分发挥。4.2 规定每个订单的计划开工时间和完工时间，使得各部门明确职责所在，加强各部门的责任感。4.3 在排期中遇到问题，要及时得以反馈到生产计划部，以便得到统一更改。五、 在生产排期中遇到异常情况的处理5.1 由发生异常的部门责任人填制《生产异常联络单》送本部门负责人审批，并由本部门负责人同相关部门进行协商解决，并办理会签手续。5.2 如协商得不到解决，由签发《生产异常联络单》的部门负责人反映到分管副总审定。5.3 受理部门负责人，接到会签《生产异常联络单》后，应按会签完成日期及时进行处理。六、 执行要求6.1 本排期单由生产计划部发放到各相关部门，并由相关部门负责人签收。6.2 各生产车间接到（月、周）排期表后，应根据本部门产能和《生产（作业）计划命令单》编制排期表。6.3 相关部门（工程部、品质部、外销部、内销部、采购部、货仓）应在排期内做好本部门相应协作工作。6.4 各生产部门必须做好本部门产能数据报告，上报生产计划部备案。6.5 此方案执行之日起，各生产部门必须在次日十点前向生产计划部上报前日生产进度日报。七、 此方案的执行时间4月份为试运行期，5月份为正式运行期。八、 相关支持性文件《生产计划控制办法》九、 相关表单生产通知单生产（作业）计划命令单生产日报表生产计划（月、周）排期表生产异常联络单 如果对您有帮助，请记得采纳为满意答案，谢谢！祝您生活愉快！
