『壹』 姹傦細ISO9001璐ㄩ噺浣撶郴妯℃澘锛屾劅婵涓嶅敖
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『贰』 质量管理体系文件控制程序怎么写啊，都包括哪些文件内容，知道的请告知
我给你一份模板吧——08版的1.0目的：确保与质量体系有关的所有文件得到有效控制，使各相关场所使用现行文件的有效版本。2.0范围：适用于本组织所有与质量体系有关的文件。3.0职责：3.1管理部负责质量管理体系文件的管理。4.0定义：4.1本组织的质量体系文件包括质量手册、程序文件、作业指导书、引用标准、适用的法律法规、参考的外来文件、记录等。5.0 程序：5.1 文件的分类、制定、批准及编号原则。文件名称 编制 审核 批准 编号方法质量手册 品管部 管理者代表 总经理程序文件 相关部门 管理者代表 总经理工作指导书 相关部门 管理者代表 总经理文件名称编制 审核 批准 编号方法记录格式（注1） 相关部门 部门主管 管理者代表外来文件 相关部门 管理者代表 总经理5.1.1 部门编号说明01—管理部，02—总经理，03—管理者代表，04—销售部，05—技术部，06—供应部，07—生产部，08—物管部、09—品管部、10—OEM部、11—售后部、外贸部—12等。5.2《文件清单》质量体系文件由管理部编制《文件清单》，明确文件名称、编号、版本（用A、B、C……表示）、发放部门及分发号等内容。5.3文件分发管理部依据《文件清单》的规定分发文件到各相关部门，收文者在《文件发放、回收登记表》中签收。所发文件加盖红色“受控”章进行受控管制。管理部对所有下发的文件留底档，以便进行控制。5.4文件的更改文件需要更改时，由原编制部门填写《文件更改申请单》，依据5.1文件的审核、批准原则，逐级控制，最后由管理部更改，每次更改需重新印发新页，并更换底档。5.5文件的换版当文件更改处数较多或大范围改动时，需进行换版，并重新发放新版文件。5.6文件的回收、作废5.6.1 新版文件发放时，发放人应及时收回旧版文件，并在《文件发放、回收登记表》中做好记录。5.6.2旧版文件收回后，应及时进行销毁，并填写《文件销毁申请单》，报管理者代表批准后，即可进行销毁。5.6.3对需要保留作废或失效文件需加盖“作废”红色印章，以免误用。5.7 文件的防护5.7.1 体系文件（包括软盘）原版存入管理部保存。5.7.2 管理部及部门保存的文件应有序保存，以便存取和查阅。5.7.3 任何人不得在受控文件上乱涂乱画，不准私自外借。5.7.4 文件管理员每三个月对所发放文件进行一次审查，以防丢失或使用非法文件。5.8 外来文件的管理5.8.1管理部应对外来标准、法规进行编号、登记管理并加盖“参考”章，并建立《外来文件清单》。5.8.2外来标准、法规版本采用标准上的版本或日期。5.8.3应及时获取外来标准、法规最新有效版本。5.8.4做好外来标准、文件的收阅、发放记录，并如实填写《文件发放、回收登记表》。5.9文件的申领若因文件破损或丢失而提出申领时，须经管理者代表调查后，查明原因，再按原分发号发放。5.10涉及质量管理体系运行过程中的设计与开发文件及其相关工艺文件、记录的管理，执行《技术文件管理细则》。5.11质量记录表格管理依《质量记录控制程序》执行。6.0 相关文件6.1《质量记录控制程序》 （QP-02）6.2《技术文件管理细则》 （QA-05-01）7.0 相关记录7.1《文件清单》 （QR-01-01/A）7.2《文件更改申请单》 （QR-01-02/A）7.3《文件发放、回收登记表》 （QR-01-03/A）7.4《外来文件清单》 （QR-01-04/A）7.5《文件销毁申请单》 （QR-01-05/A）
『叁』 ISO9001鏍囧噯<鍝佽川绠＄悊浣撶郴><鏂囦欢绠″埗绋嬪簭>
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『肆』 谁有比较详细的资料管控程序文件
玖玖泰丰，十年验厂老品牌，助您一次性通过验厂！以下资料由深圳玖玖泰丰企业管理顾问有限公司提供，一、目的为了防止资料、信息和技术的泄密，维护公司的根本利益。特制定本程序。二、范围公司各相关部门。三、工作程序1. 资料管控1) 管控程序：各单位管制 内部监督 定期审核2) 各单位相关管控范围内资料一般由各单位委托专人管制。3) 属管控范围内资料，未经经理级以上主管批准，任何部门及个人不可复制摘抄或转借，一经发现违规，当事人及借出资料人视情节各记小过或记大过一次处理。4) 属管控范围内资料，任何部门、个人不可任意丢弃或销毁〔在管控时间段内〕，否则一经发现，当事人视情节各记小过或记大过一次处理。5) 所有电脑操作者都需设定个人密码，且必须定期更换密码，严防重要资料或数据外露。6) 所有电脑操作者均可在自己工作范围内进行操作，不可浏览、删除他人资料，否则一经发现，当事人记大过一次处罚，情节严重者，予以开除处理。7) 所有离职人员之属管控范围内之书面资料均需在离职日前转交部门主管。8) 所有离职人员在离职后，其使用过的电脑账户及密码必须及时更换。2. 公司秘密范围包括：1) 公司股东、董事会资料，会议记录、纪要，保密期限内的重要决定事项。2) 公司的年度工作总结，财务预算决算报告，缴纳税款、营销报表和各种综合统计报表。公司有关销售业务资料，货源情报和对供应商调研资料。3) 公司开发设计资料、技术资料和生产情况。4) 客户提供的一切文件、样板等。5) 各部门人员编制、调整、未公布的计划。6) 公司的安全防范状况及存在问题。7) 员工违法违纪的检举、投诉、调查材料；发生案件,事故的调查登记资料。8) 公司、法人代表的印章、营业执照、财务印章、合同协议。3. 公司的保密制度1) 文件、传真、邮件的收发、催办、借阅由指定人员办理。2) 凡涉及公司内部秘密的文件资料的报废，必须进行碎纸处理, ,不准未经碎纸而丢弃处理。3) 员工离开办公室外出时，工作所持有的各种文件、资料、电子文档（磁碟，光盘等），须存放入文件柜或抽屉。不准随意乱放，未经批准，更不能复制、抄录或携带外出。4)未经公司领导批准,不得向外界提供公司、客户的任何保密资料。5)妥善保管好各种财务账册、公司证照、印章4.电脑保密措施1)文件需以分类分目录的方式存放于指定位置，不要将机密文件及受保护文件随意存放。2)未经许可，不得擅自打开或尝试打开他人文件，以避免泄密或损坏文件。3)对来历不明的邮件或文件，不要查看或尝试打开，应尽快请网络管理人员来检查，以避免计算机感染病毒或木马等意外情况。4)邮件中的附件发现有后缀名：如EXE，COM等可执行的附件或其它可疑附件时，先用杀毒软件查杀.再经确认后才可使用,或请网络管理人员处理。5)不要随便尝试不明的或不熟悉的计算机操作步骤。遇到计算机发生异常而自己无法解决时，应立即通知网络管理人员解决。不要随便安装或使用不明来源的软件或程序。不要随意修改计算机参数等。6)收到无意义的邮件后，应及时清除，不要蓄意或恶意地回寄这些邮件。7)不得向他人披露密码，防止他人接触计算机系统造成意外。8)定期更换密码。如发现密码已泄漏，应尽快更换。预设的密码及由别人提供的密码应即时更新。定期用杀毒程序扫描计算机系统。对于新的软件、档案或电子邮件，应选用杀毒软件扫描其是否带有病毒、恶意代码，并进行适当的处理后，方可使用。9)关闭电子邮件中设定的自动处理电子邮件附件功能，关闭电子邮件应用系统,或其它应用软件中可自动处理的功能，以防止计算机病毒的入侵。 10)对于未经授权的人员，请不要让其随意使用你的计算机。如需要使用，应有人在其身旁监督。11)不要随意将公司或个人的文件发送给他人，或打开给他人查看、使用。12)在计算机使用或管理上如有任何疑问，请询问网络管理人员。5.公司的保密措施1)公司中层以上管理人员,要自觉带头遵守保密制度。2)公司各部门主管要运用各种形式，经常对所属员工进行保密教育,增强保密观念。3)全体员工自觉遵守保密基本准则，做到:不该说的机密，绝对不说；不该看的机密,绝对不看（含超越自己职责、业务范围的文件、资料、电子文档）。4)员工应依照公司规定，保守公司秘密。发现他人泄密，应立即采取补救措施，避免或减轻损害带来的后果；对泄密或者非法获取公司秘密的行为及时检举、投诉的，按照有关规定给予奖励。5)员工因不遵守公司规定，造成泄密事件，依照有关法规及公司的奖惩规定, 给予纪律制裁或解雇，直至追究刑事责任。
『伍』 文件管理工作流程
1.目的为建立和保持一个有效的文件管理体系，而制定有关文件的管理要求，以方便文件的检索查阅，并确保在质量管理体系运行的各个场合都能使用有效版本的文件。2.适用范围适用于本公司与质量管理体系有关文件的管理。3.职责3.1文件的制定、修改与废止权责:自己做,这里发不上来3.2 外来文件：3.2.1有关客户图纸/资料及品质要求由各部技术组/品管部负责收集,申请登录；3.2.2与品质系统及产品有关的国际/国家/行业标准由管理者代表负责收集，申请登录。3.3 文控中心负责文件的编号和所有质量体系文件原件管理工作。4.定义4.1外来文件:指客户提供的技术性资料、检验标准以及由相关部门搜集的国际/国家/行业标准、法律法规等。4.2 ECN:ENGINEERING CHANGE NOTICE，指对相关工程变更所做的暂定标准。4.3 BOM:BILL OF MATERIEL，指物料清单。5.作业内容5.1文件编号规则5.1.1文件编号□□□—□ □—□ □—□ □ □文件流水号文件制订部门代号各文件类别：01手册 02程序 03作业性文件 05外部文件本工厂英文名简写：HSP5.1.2质量记录编号□□—□□□—□版本（A、B……）表单流水号(001-999)各部门代号(参见5.4)5.1.3 版次编号5.1.3.1文件版次编码□ / □修订次数（0、1……4）版本（A、B……）注：同一份文件的各页版本必须相同，各修订次数可不一致，每页修订后上升为A/1，某页修订超过4次，或同一份文件修订等于或大于4处时，可直接更换版本。5.1.3.2表单只有版本，修订后直接换版。5.2 部门代码：总 经 理:ZJ 管理代表:GD 财 务 部:CW行 政 部:XZ 营 业 部:YY 资 材 部:ZC电 镀 部:DD 注 塑 部:ZS 喷油丝印部:PS品 管 部:PG5.3文件编写的格式:5.3.1质量手册5.3.1.1封面：公司名称、文件名称、文件编号、版本、制定、审核、批准及生效日期。5.3.1.2正文：质量手册修订记录、目录、手册说明、公司简介、公司组织架构图、品质保证体系图、品质政策、目标、与质量体系相关的各部门权责、分章论述涉及到体系要素点的管理要求。5.3.2程序文件5.3.2.1 封面内容包括：公司标志、公司名称、文件名称、文件编号、版本、制定、审核、批准及生效日期。5.3.2.2正文内容包括：目的、适用范围、职责、定义、作业内容、相关文件、相关记录、流程图。5.3.3作业性文件5.3.3.1文控文员控制作业性文件的编号与版本，作业性文件格式由各部门自行确定，同类文件必须使用同一格式，必要时可参照程序文件格式。5.3.3.2 作业性文件必须包括公司名称、文件编号、版次、页次、制定、审核、批准等。5.3.4质量记录5.3.4.1质量记录的格式由编制部门确定, 但应确保编号、标题和内容符合要求，栏目空间大小与所填写的内容相适应。5.4文件与资料控制程序说明5.4.1文件的编制5.4.1.1管理者代表组织质量手册和通用程序文件的编写。5.4.1.2各部门负责人组织本部门程序文件/作业性文件的编写。5.4.1.3各部门负责相关技术性资料的编写。5.4.1.4品管部负责检验标准、检验规格书等品质标准资料的编写。5.4.1.5文件的编号参见5.1,文件格式参见5.3。5.4.1.6文件编制者应确保文件清晰、易懂、可操作。5.4.1.7文件中所需的质量记录/表单应随文件一起编制后提交审批。5.4.2 文件的审批5.4.2.1审批权限参见本文件3.1，审批人应确保文件的质量，满足质量管理体系的要求，可操作。5.4.2.2对于涉及多个部门的文件可以采取文件会审的方式审核。5.4.2.3文件与质量记录在制定及审批时，必须注明其制定及审批日期。5.4.3 文件的发放/回收5.4.3.1文件受控前由文件编制部门填写《文件登录/修订/废止/补发申请单》，确定文件发放范围和数量。公司质量手册和程序文件的发放由管理者代表确定分发范围和数量，其它体系文件由文件批准人确定分发范围和数量。文控文员编制《文件总览表》。5.4.3.2文控文员在文件发放前应确认：①文件是否清晰、易读、可操作；②格式、内容是否正确无误；③编号、版本及文件是否已得到相关人员的批准；在确认无误后登录，并制定《文件发放/回收登记表》，作为文件制定和发放的依据；然后按规定复印所需份数，不得错页、漏页；制作完成后保留文件原件；副本文件加盖蓝色“受控文件”印章后发放，收文部门应核对页数、页码无误后，在《文件发放/回收登记表》上签收确认。5.4.3.3外来文件由各相关部门负责识别与质量管理体系的相关性，对需发放执行的外部文件，由文控文员按本文件5.4.3.1与5.4.3.2办理，加盖“外来文件”识别章，并建立《外来文件清单》，外来文件可直接沿用原编号，原文件无明确编号时，按本文件5.1执行。5.4.3.4 非发放范围人员需领用文件时，应以《文件登录/修订/废止/补发申请单》向文控中心申请补发。5.4.3.5 修订/废止文件由文控文员负责回收旧版本，并在原《文件发放/回收登记表》上注明，作废文件应立即加盖“无效文件”章或直接销毁；作废文件原件应加盖“参考文件”章保留二年（保留期限另有规定除外）。5.4.4文件的使用管理5.4.4.1文件的使用部门/使用人应妥善保管好文件，置于使用者易取阅的地点，如有丢失、损坏应及时以书面形式向文控中心申请补发。5.4.4.2受控文件不得私自复印/打印/涂改、书写或加注记号。5.4.4.3作业性文件停止使用一年以上，由使用部门填写《文件登录/修订/废止/补发申请单》申请废止，经原审批人批准后交文控中心废止，若申请未获批准，则将文件交文控中心保管。5.4.5文件的评审文件使用者在工作过程中，应评价文件的充分性和适宜性，必要时，应提出更新的需要。5.4.6 文件的修订或作废5.4.6.1文件发放后，如需修订或作废时，由提出人填写《文件登录/修订/废止/补发申请单》按原审批程序审批，原审批人不能审批时，而改由其接替人或授权人审批。5.4.6.2文件修订后，由文控文员通知各部门将旧版文件交文控中心后换领新文件。5.4.6.3发往外部（认证公司或客户及其代表）的参考（非受控）文件在修改或换版时，只作通知并发放新文件，可不收回旧文件。5.4.6.4外来的技术文件，由技术相关部门跟踪管制，确定本公司之外来技术文件为最新版本。5.4.6.5外来的国际/国家/行业标准由管理者代表与外界联络，确保本公司作用之外来标准为最新版本。5.4.7记录保存有关文件控制之相关记录，按《质量记录控制程序》执行。6.相关文件：《质量记录控制程序》7.相关表单：7.1 《文件总览表》7.2 《文件发放/回收登记表》7.3 《外来文件清单》7.4 《文件登录/修订/废止/补发申请单》8.流程图见附件1：《文件控制流程》
